Factura
De:
| Factura número | Y0093 |
| Factura de fecha | noviembre 30, 2020 |
| Fecha de vencimiento | diciembre 30, 2020 |
| Import total | €279.51 |
Para:
Dolors Buxo Ferres
C/ Sant Antoni 1
Amer 17170
NIF:40270778D
dobufe59@gmail.com
Avaria causada per una pujada de tensió derivat d'un llam el día 27 de novembre de 2020. Substitució de les peces afectades, Reinstalació del sistema operatiu, entrega i recollida a domicili.
| Unitat | Servei | Preu | Descompte | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reparació Substitució de les peces afectades, Reinstalació del sistema operatiu, entrega i recollida a domicili. |
€231.00 | 0.00% | €231.00 |
| Sub Total | €231.00 |
| IVA | €48.51 |
| Import total | €279.51 |
Número de compte ES67 0081 0222 6200 0628 8535 Banc Sabadell