Factura
De:
| Factura número | Y028 |
| Factura de fecha | octubre 1, 2024 |
| Fecha de vencimiento | octubre 31, 2024 |
| Import total | €50.00 |
Para:
Maria Teresa Feixas Bruns
Carrer Font Alta n.15
Amer 17170
DNI: 79301493T
parkijoc@gmail.com
| Unitat | Servei | Preu | Descompte | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sortida amer Configuració d'impressores i dispositius de xarxa guarderia |
€41.32 | 0.00% | €41.32 |
| Sub Total | €41.32 |
| IVA | €8.68 |
| Import total | €50.00 |
Número de compte ES67 0081 0222 6200 0628 8535 Banc Sabadell