Pagada
Factura
De:
| Factura número | Y0065 |
| Factura de fecha | mayo 11, 2020 |
| Fecha de vencimiento | junio 10, 2020 |
| Import total | €323.07 |
Para:
Maria LLover Cabrera
Canova del Simon, s/n, Les Planes d'Hostoles 17172 ( Girona)
DNI: 77920800-C
lugri85@hotmail.com
Portàtil Nou + posta en marxa inicail.
| Unitat | Servei | Preu | Descompte | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portàtil Lenovo Intel N4100 + 4GB RAM + SSD 240GB + Programes Basics |
€267.00 | 0.00% | €267.00 |
| Sub Total | €267.00 |
| IVA | €56.07 |
| Import total | €323.07 |
Número de compte ES67 0081 0222 6200 0628 8535 Banc Sabadell